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Ordem de fornecimento nº 11226/2021

Fornecedor / credor:GABRIEL FRANCISCHINI DE SOUZA
Data:17-05-2021
Ficha:621
Unidade:FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Sub-elemento:MATERIAL DE EXPEDIENTE
Destino:SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Recurso:IGD BOLSA FAM-1/53/70020-7/85226-0/BL GBF FNAS e 98014-5
Prazo pagto:2 - 30 DIAS
Processo/exercício: 20377/2020Acessar licitação
Modalidade da compra:PREGÃO ELETRÔNICO
QTDUNDDESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOVLR UNIT.TOTAL
TOTAL GERAL: 1.075,11
10,00UNAGENDA P/TELEFONE12,08120,80
10,00UNAGENDA PERMANENTE (145X205MM) CAPA 837G/M216,42164,20
50,00UNDBlocos de papel auto-adesivo, colorido, cola e descola sem danificar o local aplicado, adesivo reposicionável, com 400 fls, medida: 76x76 mm5,38269,00
20,00UNPASTA EM L CRISTAL OFÍCIO0,6512,96
20,00UNPASTA TRANSPARENTE GROSSA5,07101,40
10,00UNDPASTA SANFONADA 31 DIVISÓRIAS40,67406,75


18/07/2025 - 14:37:16

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