Aguarde...
Ordem de fornecimento nº 1380/2021

Fornecedor / credor:PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA
Data:29-01-2021
Ficha:980
Unidade:FUNDO SUS
Sub-elemento:MATERIAL DE EXPEDIENTE
Destino:UNIDADES DE SAÚDE
Recurso:BLOCO TR.AT.BÁSICA - 001/53-1/72960-4 e 89169-X
Prazo pagto:2 - 30 DIAS
Processo/exercício: 20377/2020Acessar licitação
Modalidade da compra:PREGÃO ELETRÔNICO
QTDUNDDESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOVLR UNIT.TOTAL
TOTAL GERAL: 1.298,16
10,00UNEXTRATOR GRAMPOS AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, 145MM COMP. X 17 MM LARG1,7817,80
100,00PCTELÁSTICO LÁTEX N-18 AMARELO 100G2,28228,00
260,00UNLÁPIS PRETO Nº 020,1641,60
5,00UNDPincel atômico 1100p, escrita grossa, recarregável, tinta a base de álcool, cor preta 1,457,25
20,00UNDPincel atômico 1100p, escrita grossa, recarregável, tinta a base de álcool, cor azul 1,4529,00
12,00CXCLIPS Nº 3 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO 7,0384,36
35,00CXCLIPS Nº 4 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO 7,04246,40
40,00CXCLIPS Nº 6 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO 7,02280,80
20,00CXCLIPS Nº 8 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO 7,04140,80
30,00UNPASTA TRANSPARENTE FINA1,6048,00
5,00UNGRAMPEADOR PEQUENO7,2036,00
7,00UNDGRAMPEADOR MÉDIO DE MESA METÁLICO12,9590,65
50,00UNDCORRETIVO LÍQUIDO, FRASCO 18 ML0,9547,50


25/11/2024 - 11:25:08

© 2024 Desenvolvido pela Divisão de Tecnologia da Informação
Prefeitura Municipal de Franca - São Paulo - Brasil
Problemas na página, envie um e-mail para: informatica@franca.sp.gov.br