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Ordem de fornecimento nº 17083/2019

Fornecedor / credor:SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
Data:25-07-2019
Ficha:929
Unidade:FUNDO SUS
Sub-elemento:MATERIAL FARMACOLÓGICO
Destino:UNIDADES DE SAÚDE
Recurso:PROGR.DOSE CERTA -001/53-1/69413-4
Prazo pagto:2 - 30 DIAS
Processo/exercício: 53535/2018Acessar licitação
Modalidade da compra:CONCORRÊNCIA
QTDUNDDESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOVLR UNIT.TOTAL
TOTAL GERAL: 14.080,00
256.000,00CPOOMEPRAZOL 20 MG 0,0614.080,00
0,00CPOOMEPRAZOL 20 MG0,060,00


25/11/2024 - 17:44:51

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