Aguarde...
Ordem de fornecimento nº 20897/2019

Fornecedor / credor:AR SOLUTEC SOLUCOES E INFRAESTRUTURA DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME
Data:04-09-2019
Ficha:445
Unidade:SECRETARIA MUN. DE AÇÃO SOCIAL
Sub-elemento:MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Destino:SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL
Recurso:ASSISTÊNCIA SOCIAL-GERAL
Prazo pagto:2 - 30 DIAS
Processo/exercício: 52270/2017Acessar licitação
Modalidade da compra:CONCORRÊNCIA
QTDUNDDESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOVLR UNIT.TOTAL
TOTAL GERAL: 105,00
250,00MTCABO CCI 40X40,42105,00


25/11/2024 - 04:25:03

© 2024 Desenvolvido pela Divisão de Tecnologia da Informação
Prefeitura Municipal de Franca - São Paulo - Brasil
Problemas na página, envie um e-mail para: informatica@franca.sp.gov.br