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Ordem de fornecimento nº 21299/2021

Fornecedor / credor:PRINTSUL COMERCIO ATACADISTA LTDA
Data:10-09-2021
Ficha:1429
Unidade:FUNDO MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Sub-elemento:MATERIAL DE EXPEDIENTE
Destino:DIVISÃO DE SEGURANÇA E SERVIÇO DE TRÂNSITO
Recurso:TRÂNSITO FISCALIZAÇÃO-001/200.018-0,104/16-9 e 001/58.118-6
Prazo pagto:2 - 30 DIAS
Processo/exercício: 20377/2020Acessar licitação
Modalidade da compra:PREGÃO ELETRÔNICO
QTDUNDDESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOVLR UNIT.TOTAL
TOTAL GERAL: 267,36
10,00UNBORRACHA DE PAPELARIA, LÁTEX NATURAL, P/DESENHO, BRANCA NÚMERO 150,373,70
12,00UNEXTRATOR GRAMPOS AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ESPÁTULA, 145MM COMP. X 17 MM LARG1,7821,36
2,00PCTELÁSTICO LÁTEX N-18 AMARELO 100G2,284,56
24,00UNLÁPIS PRETO Nº 020,163,84
10,00CXCLIPS Nº 3 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO 7,0370,30
15,00CXCLIPS Nº 8 CX C/500 GRAMAS GALVANIZADO 7,04105,60
10,00UNCOLA BASTÃO 20 GRS1,1411,40
10,00UNDCORRETIVO TIPO ROLLER EM FITA, MED. 8,0mmX8,5m, P/CORREÇÃO DE TEXTOS, GARANTIA 1 ANO2,5025,00
3,00UNGRAMPEADOR PEQUENO7,2021,60


25/11/2024 - 11:54:28

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