Aguarde...
Ordem de fornecimento nº 24143/2021

Fornecedor / credor:DALEN SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E PAPELARIA EIRELI
Data:14-10-2021
Ficha:993
Unidade:FUNDO SUS
Sub-elemento:MATERIAL DE EXPEDIENTE
Destino:UNIDADES DE SAÚDE
Recurso:TR.FNS-BLOCO GESTÃO SUS 001/53-1/72961-2 e 89169-X
Prazo pagto:2 - 30 DIAS
Processo/exercício: 20377/2020Acessar licitação
Modalidade da compra:PREGÃO ELETRÔNICO
QTDUNDDESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇOVLR UNIT.TOTAL
TOTAL GERAL: 551,80
30,00UNAPONTADOR MANUAL P/LÁPIS C/DEPÓSITO C/LÂMINA DE AÇO TEMPERADO0,4313,00
150,00UNDBORRACHA ESCOLAR COMUM 0,0913,74
20,00UNMOLHA DEDO1,0220,31
15,00UNDClips nº 02 galvanizado caixa com 100 unidades1,1717,55
6,00CXACOLCHETE Nº 14 C/ 72 UNIDADES5,1330,81
6,00CXCOLCHETE Nº 15 6,4938,92
150,00UNDPasta com aba de elástico papelão Em cartão pesando 240g/m² Tamanho ofício Com ilhoses de metal Cores diversas 1,30195,00
150,00UNDPASTA DE PAPELÃO COM TRILHO1,11165,87
30,00UNDDUREX MEDIO 12 X 400,6218,60
10,00UNTINTA P/CARIMBO SEM ÓLEO COR AZUL, FRASCO DE 40ML1,9019,00
10,00UNTINTA P/CARIMBO SEM ÓLEO, COR PRETA, FRASCO 40ML1,9019,00


25/11/2024 - 12:28:55

© 2024 Desenvolvido pela Divisão de Tecnologia da Informação
Prefeitura Municipal de Franca - São Paulo - Brasil
Problemas na página, envie um e-mail para: informatica@franca.sp.gov.br