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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12712019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 14839 / 2020 (nova janela)
14839214792914839 / 203-12-2020305,100,00305,10
Detalhar ordem de fornecimento 14839 / 2020 (nova janela)
14839209882714839 / 117-08-2020580,800,00580,80
Detalhar ordem de fornecimento 13475 / 2020 (nova janela)
1347513475 / 031-07-20201.761,090,001.761,09
Detalhar ordem de fornecimento 12983 / 2020 (nova janela)
1298312983 / 023-07-2020290,400,00290,40
Detalhar ordem de fornecimento 8624 / 2020 (nova janela)
862420814718624 / 310-07-2020266,700,00266,70
Detalhar ordem de fornecimento 8624 / 2020 (nova janela)
862420780148624 / 202-07-2020800,100,00800,10
Detalhar ordem de fornecimento 8624 / 2020 (nova janela)
862420674838624 / 108-06-2020246,900,00246,90
Detalhar ordem de fornecimento 1137 / 2020 (nova janela)
113720272031137 / 230-03-20201.066,800,001.066,80
Detalhar ordem de fornecimento 1137 / 2020 (nova janela)
113720208441137 / 113-03-2020101,700,00101,70
Detalhar ordem de fornecimento 23948 / 2019 (nova janela)
2394823948 / 016-01-20201.066,800,001.066,80
Detalhar ordem de fornecimento 22137 / 2019 (nova janela)
2213722137 / 011-11-20191.174,060,001.174,06

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Total de pagamentos por mês

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