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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13612018
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 22139 / 2019 (nova janela)
22139196365522139 / 121-11-20196.457,600,006.457,60
Detalhar ordem de fornecimento 16773 / 2019 (nova janela)
1677316773 / 009-09-20192.850,000,002.850,00
Detalhar ordem de fornecimento 14127 / 2019 (nova janela)
1412714127 / 026-08-2019292,800,00292,80
Detalhar ordem de fornecimento 11189 / 2019 (nova janela)
1118911189 / 004-07-20191.387,200,001.387,20
Detalhar ordem de fornecimento 710 / 2019 (nova janela)
710710 / 026-04-20194.770,800,004.770,80
Detalhar ordem de fornecimento 28298 / 2018 (nova janela)
28298185388328298 / 226-04-20191.866,900,001.866,90
Detalhar ordem de fornecimento 28298 / 2018 (nova janela)
28298184699428298 / 112-04-20191.678,500,001.678,50

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