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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11272021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 8720 / 2021 (nova janela)
87208720 / 014-04-2022750,000,00750,00
Detalhar ordem de fornecimento 24862 / 2021 (nova janela)
2486224862 / 001-04-2022328,000,00328,00
Detalhar ordem de fornecimento 16348 / 2021 (nova janela)
1634816348 / 004-11-2021164,000,00164,00
Detalhar ordem de fornecimento 19065 / 2021 (nova janela)
1906519065 / 021-10-2021164,000,00164,00
Detalhar ordem de fornecimento 14151 / 2021 (nova janela)
1415114151 / 004-08-2021328,000,00328,00
Detalhar ordem de fornecimento 8764 / 2021 (nova janela)
87648764 / 007-06-2021328,000,00328,00

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Total de pagamentos por mês

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