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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13022021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 10915 / 2022 (nova janela)
1091510915 / 006-07-20226.912,000,006.912,00
Detalhar ordem de fornecimento 8149 / 2022 (nova janela)
81492490918149 / 118-05-20222.496,000,002.496,00
Detalhar ordem de fornecimento 3166 / 2022 (nova janela)
31662449853166 / 121-03-20225.952,000,005.952,00
Detalhar ordem de fornecimento 21304 / 2021 (nova janela)
2130424308321304 / 209-02-20225.088,000,005.088,00
Detalhar ordem de fornecimento 26535 / 2021 (nova janela)
2653524308426535 / 107-02-202214.976,000,0014.976,00
Detalhar ordem de fornecimento 21304 / 2021 (nova janela)
2130424210621304 / 114-01-20226.840,000,006.840,00
Detalhar ordem de fornecimento 22565 / 2021 (nova janela)
2256524210722565 / 114-01-202210.440,000,0010.440,00
Detalhar ordem de fornecimento 13320 / 2021 (nova janela)
1332023401713320 / 103-09-202121.984,000,0021.984,00
Detalhar ordem de fornecimento 14019 / 2021 (nova janela)
1401914019 / 003-09-20213.360,000,003.360,00

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