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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13202021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6242 / 2022 (nova janela)
62426242 / 029-04-20221.880,000,001.880,00
Detalhar ordem de fornecimento 31944 / 2021 (nova janela)
3194431944 / 018-02-2022470,000,00470,00
Detalhar ordem de fornecimento 24863 / 2021 (nova janela)
2486324863 / 027-01-2022290,000,00290,00
Detalhar ordem de fornecimento 22139 / 2021 (nova janela)
2213922139 / 008-11-2021145,000,00145,00
Detalhar ordem de fornecimento 16345 / 2021 (nova janela)
1634516345 / 003-11-2021470,000,00470,00
Detalhar ordem de fornecimento 19064 / 2021 (nova janela)
1906423804919064 / 203-11-20211.410,000,001.410,00
Detalhar ordem de fornecimento 19064 / 2021 (nova janela)
1906423701719064 / 122-10-20211.880,000,001.880,00

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