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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13612021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 9128 / 2022 (nova janela)
91289128 / 005-09-20222.736,000,002.736,00
Detalhar ordem de fornecimento 11823 / 2022 (nova janela)
1182311823 / 005-09-20224.560,000,004.560,00
Detalhar ordem de fornecimento 14936 / 2022 (nova janela)
1493625719814936 / 105-09-20222.736,000,002.736,00
Detalhar ordem de fornecimento 4008 / 2022 (nova janela)
40082479474008 / 229-04-20224.104,000,004.104,00
Detalhar ordem de fornecimento 6265 / 2022 (nova janela)
62656265 / 029-04-20224.560,000,004.560,00
Detalhar ordem de fornecimento 4008 / 2022 (nova janela)
40082456794008 / 128-03-2022912,000,00912,00
Detalhar ordem de fornecimento 239 / 2022 (nova janela)
239239 / 021-02-20222.880,000,002.880,00
Detalhar ordem de fornecimento 24881 / 2021 (nova janela)
2488124286324881 / 102-02-20225.760,000,005.760,00
Detalhar ordem de fornecimento 27001 / 2021 (nova janela)
2700124286427001 / 002-02-20221.440,000,001.440,00
Detalhar ordem de fornecimento 22119 / 2021 (nova janela)
2211922119 / 029-10-20212.880,000,002.880,00
Detalhar ordem de fornecimento 19169 / 2021 (nova janela)
1916919169 / 004-10-20212.880,000,002.880,00
Detalhar ordem de fornecimento 16384 / 2021 (nova janela)
1638416384 / 008-09-20212.880,000,002.880,00

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