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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10902019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 24648 / 2019 (nova janela)
2464829683224648 / 124-12-2019400,000,00400,00
Detalhar ordem de fornecimento 24648 / 2019 (nova janela)
2464829697824648 / 224-12-20192.000,000,002.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 21773 / 2019 (nova janela)
2177321773 / 011-11-20191.920,000,001.920,00
Detalhar ordem de fornecimento 14601 / 2019 (nova janela)
1460114601 / 002-09-20194.520,000,004.520,00
Detalhar ordem de fornecimento 12390 / 2019 (nova janela)
1239012390 / 026-07-20191.800,000,001.800,00
Detalhar ordem de fornecimento 5944 / 2019 (nova janela)
59445944 / 013-05-20195.480,000,005.480,00

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