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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11482021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6031 / 2022 (nova janela)
60313793826031 / 219-08-20221.666,000,001.666,00
Detalhar ordem de fornecimento 6031 / 2022 (nova janela)
60313762296031 / 120-07-2022748,720,00748,72
Detalhar ordem de fornecimento 26854 / 2021 (nova janela)
2685436554526854 / 218-04-2022196,000,00196,00
Detalhar ordem de fornecimento 31816 / 2021 (nova janela)
3181631816 / 018-04-20222.450,000,002.450,00
Detalhar ordem de fornecimento 31936 / 2021 (nova janela)
3193631936 / 018-04-2022980,000,00980,00
Detalhar ordem de fornecimento 26854 / 2021 (nova janela)
2685435765026854 / 127-01-2022245,000,00245,00
Detalhar ordem de fornecimento 24917 / 2021 (nova janela)
2491724917 / 013-12-20212.450,000,002.450,00
Detalhar ordem de fornecimento 21940 / 2021 (nova janela)
2194021940 / 022-11-2021490,000,00490,00

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