Aguarde...
carregando...
imagem de topo - brasao e bandeira da prefeitura
Portal da transparência
Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12992020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 13670 / 2021 (nova janela)
1367013670 / 013-08-20216.552,000,006.552,00
Detalhar ordem de fornecimento 11655 / 2021 (nova janela)
1165533789811655 / 112-07-20217.488,000,007.488,00
Detalhar ordem de fornecimento 8576 / 2021 (nova janela)
85768576 / 030-06-20214.992,000,004.992,00
Detalhar ordem de fornecimento 3436 / 2021 (nova janela)
34363436 / 005-04-20216.000,000,006.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 861 / 2021 (nova janela)
861861 / 015-03-202118.144,000,0018.144,00
Detalhar ordem de fornecimento 19891 / 2020 (nova janela)
1989119891 / 025-11-202022.416,000,0022.416,00
Detalhar ordem de fornecimento 15423 / 2020 (nova janela)
1542315423 / 002-10-20205.952,000,005.952,00
Detalhar ordem de fornecimento 17567 / 2020 (nova janela)
1756717567 / 002-10-20206.240,000,006.240,00

Pesquisar mais ordens de pagamento deste fornecedor

Total de pagamentos por mês

© 2024 Desenvolvido pela Divisão de Tecnologia da Informação
Prefeitura Municipal de Franca - São Paulo - Brasil
Para entrar em contato com a prefeitura, utilize a seção "Fale conosco" clicando aqui
Problemas na página, envie um email clicando aqui

Voltar ao topo da página