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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13792021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 14918 / 2022 (nova janela)
1491814918 / 008-08-20222.193,600,002.193,60
Detalhar ordem de fornecimento 3559 / 2022 (nova janela)
35593559 / 014-04-20221.915,100,001.915,10
Detalhar ordem de fornecimento 199 / 2022 (nova janela)
199361251199 / 107-03-20224.979,270,004.979,27
Detalhar ordem de fornecimento 26813 / 2021 (nova janela)
2681335746426813 / 227-01-202254,840,0054,84
Detalhar ordem de fornecimento 24746 / 2021 (nova janela)
2474624746 / 017-01-2022914,000,00914,00
Detalhar ordem de fornecimento 26813 / 2021 (nova janela)
2681335665026813 / 117-01-2022877,440,00877,44
Detalhar ordem de fornecimento 26988 / 2021 (nova janela)
2698826988 / 029-12-20212.010,860,002.010,86
Detalhar ordem de fornecimento 24856 / 2021 (nova janela)
2485624856 / 013-12-20216.894,370,006.894,37
Detalhar ordem de fornecimento 22039 / 2021 (nova janela)
2203922039 / 025-11-20212.968,410,002.968,41
Detalhar ordem de fornecimento 19072 / 2021 (nova janela)
1907219072 / 008-10-2021383,880,00383,88
Detalhar ordem de fornecimento 19073 / 2021 (nova janela)
1907334678919073 / 108-10-20211.915,100,001.915,10
Detalhar ordem de fornecimento 16350 / 2021 (nova janela)
1635034375016350 / 123-09-20211.915,100,001.915,10

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