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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11352019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 4457 / 2020 (nova janela)
44574457 / 024-04-202023.000,000,0023.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 6704 / 2020 (nova janela)
67046704 / 024-04-202013.322,000,0013.322,00
Detalhar ordem de fornecimento 4472 / 2020 (nova janela)
44724472 / 013-04-20202.976,000,002.976,00
Detalhar ordem de fornecimento 1605 / 2020 (nova janela)
16051605 / 012-03-202016.336,000,0016.336,00
Detalhar ordem de fornecimento 26382 / 2019 (nova janela)
2638226382 / 008-01-202011.218,000,0011.218,00
Detalhar ordem de fornecimento 24673 / 2019 (nova janela)
2467324673 / 017-12-201932.436,000,0032.436,00
Detalhar ordem de fornecimento 17318 / 2019 (nova janela)
1731817318 / 012-09-201919.552,000,0019.552,00
Detalhar ordem de fornecimento 14590 / 2019 (nova janela)
1459015308214590 / 109-08-2019506,000,00506,00
Detalhar ordem de fornecimento 14590 / 2019 (nova janela)
1459015325414590 / 209-08-20192.232,000,002.232,00
Detalhar ordem de fornecimento 12434 / 2019 (nova janela)
1243412434 / 010-07-201915.362,000,0015.362,00
Detalhar ordem de fornecimento 8158 / 2019 (nova janela)
81588158 / 003-06-20193.720,000,003.720,00
Detalhar ordem de fornecimento 8184 / 2019 (nova janela)
81848184 / 003-06-201930.176,000,0030.176,00

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