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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13632021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 14939 / 2022 (nova janela)
1493922792814939 / 230-09-20222.878,500,002.878,50
Detalhar ordem de fornecimento 11825 / 2022 (nova janela)
1182522351211825 / 201-08-20224.797,500,004.797,50
Detalhar ordem de fornecimento 14939 / 2022 (nova janela)
1493922362514939 / 129-07-202220.609,220,0020.609,22
Detalhar ordem de fornecimento 11825 / 2022 (nova janela)
1182522141211825 / 129-06-202216.953,600,0016.953,60
Detalhar ordem de fornecimento 9131 / 2022 (nova janela)
91312194169131 / 106-06-202213.933,740,0013.933,74
Detalhar ordem de fornecimento 9131 / 2022 (nova janela)
91312197039131 / 206-06-20222.014,950,002.014,95
Detalhar ordem de fornecimento 6266 / 2022 (nova janela)
62666266 / 004-05-20229.628,200,009.628,20
Detalhar ordem de fornecimento 242 / 2022 (nova janela)
242215222242 / 204-04-20221.919,000,001.919,00
Detalhar ordem de fornecimento 3974 / 2022 (nova janela)
39743974 / 004-04-202211.747,400,0011.747,40
Detalhar ordem de fornecimento 242 / 2022 (nova janela)
242213596242 / 109-03-202213.245,000,0013.245,00
Detalhar ordem de fornecimento 27002 / 2021 (nova janela)
2700227002 / 022-12-202117.333,250,0017.333,25
Detalhar ordem de fornecimento 25403 / 2021 (nova janela)
2540325403 / 010-12-202113.762,350,0013.762,35
Detalhar ordem de fornecimento 16357 / 2021 (nova janela)
1635716357 / 003-09-20211.439,250,001.439,25

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Total de pagamentos por mês

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