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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13592018
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 18591 / 2019 (nova janela)
1859118591 / 021-10-201913.000,000,0013.000,00
Detalhar ordem de fornecimento 28323 / 2018 (nova janela)
2832328323 / 014-01-201915.600,000,0015.600,00

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