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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11432021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6045 / 2022 (nova janela)
60456045 / 016-05-20226.045,000,006.045,00
Detalhar ordem de fornecimento 3512 / 2022 (nova janela)
35121382203512 / 225-04-2022831,790,00831,79
Detalhar ordem de fornecimento 3512 / 2022 (nova janela)
35121376023512 / 111-04-20221.586,210,001.586,21
Detalhar ordem de fornecimento 1112 / 2022 (nova janela)
11121112 / 021-03-20222.418,000,002.418,00
Detalhar ordem de fornecimento 31941 / 2021 (nova janela)
3194131941 / 007-03-20222.418,000,002.418,00
Detalhar ordem de fornecimento 31823 / 2021 (nova janela)
3182313631231823 / 221-02-20224.531,330,004.531,33
Detalhar ordem de fornecimento 31823 / 2021 (nova janela)
3182313604731823 / 114-02-2022304,670,00304,67
Detalhar ordem de fornecimento 24934 / 2021 (nova janela)
2493413521724934 / 329-12-2021904,330,00904,33
Detalhar ordem de fornecimento 26869 / 2021 (nova janela)
2686926869 / 029-12-20211.813,500,001.813,50
Detalhar ordem de fornecimento 24934 / 2021 (nova janela)
2493413473524934 / 223-12-202172,540,0072,54
Detalhar ordem de fornecimento 24934 / 2021 (nova janela)
2493413404024934 / 109-12-2021232,130,00232,13

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