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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11962019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6508 / 2020 (nova janela)
65081185746508 / 227-04-2020520,800,00520,80
Detalhar ordem de fornecimento 6508 / 2020 (nova janela)
65081183256508 / 122-04-202042,000,0042,00
Detalhar ordem de fornecimento 3366 / 2020 (nova janela)
33661179213366 / 202-04-202071,400,0071,40
Detalhar ordem de fornecimento 3366 / 2020 (nova janela)
33661176993366 / 101-04-202069,720,0069,72
Detalhar ordem de fornecimento 1188 / 2020 (nova janela)
11881174971188 / 225-03-202057,400,0057,40
Detalhar ordem de fornecimento 1188 / 2020 (nova janela)
11881176351188 / 125-03-2020126,280,00126,28
Detalhar ordem de fornecimento 24554 / 2019 (nova janela)
2455411585424554 / 418-12-2019210,200,00210,20
Detalhar ordem de fornecimento 24554 / 2019 (nova janela)
2455411567624554 / 117-12-201942,000,0042,00
Detalhar ordem de fornecimento 24554 / 2019 (nova janela)
2455411569524554 / 217-12-201945,600,0045,60
Detalhar ordem de fornecimento 24554 / 2019 (nova janela)
2455411570824554 / 317-12-2019620,000,00620,00
Detalhar ordem de fornecimento 23882 / 2019 (nova janela)
2388223882 / 004-12-201963,000,0063,00
Detalhar ordem de fornecimento 19630 / 2019 (nova janela)
1963019630 / 004-11-201971,400,0071,40
Detalhar ordem de fornecimento 16959 / 2019 (nova janela)
1695911374216959 / 106-09-201971,400,0071,40
Detalhar ordem de fornecimento 16959 / 2019 (nova janela)
1695911375116959 / 206-09-2019310,000,00310,00

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Total de pagamentos por mês

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