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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12452021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11779 / 2022 (nova janela)
1177911779 / 004-07-202226.004,000,0026.004,00
Detalhar ordem de fornecimento 9053 / 2022 (nova janela)
90539053 / 006-06-20227.486,000,007.486,00
Detalhar ordem de fornecimento 6059 / 2022 (nova janela)
60596059 / 009-05-20226.895,000,006.895,00
Detalhar ordem de fornecimento 192 / 2022 (nova janela)
192192 / 021-02-202219.700,000,0019.700,00
Detalhar ordem de fornecimento 26889 / 2021 (nova janela)
2688913476626889 / 223-12-20216.304,000,006.304,00
Detalhar ordem de fornecimento 24963 / 2021 (nova janela)
2496324963 / 020-12-202115.760,000,0015.760,00
Detalhar ordem de fornecimento 26889 / 2021 (nova janela)
2688913462926889 / 120-12-20211.576,000,001.576,00
Detalhar ordem de fornecimento 19158 / 2021 (nova janela)
1915813259619158 / 208-10-20212.758,000,002.758,00
Detalhar ordem de fornecimento 19158 / 2021 (nova janela)
1915813244719158 / 104-10-20211.182,000,001.182,00
Detalhar ordem de fornecimento 16373 / 2021 (nova janela)
1637313178016373 / 013-09-20213.152,000,003.152,00

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