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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13002018
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 14357 / 2019 (nova janela)
14357000.048.76414357 / 019-08-20197.467,600,007.467,60
Detalhar ordem de fornecimento 12270 / 2019 (nova janela)
12270000.048.63612270 / 209-08-201929,400,0029,40
Detalhar ordem de fornecimento 12270 / 2019 (nova janela)
12270000.048.56512270 / 101-08-20194.968,600,004.968,60
Detalhar ordem de fornecimento 8246 / 2019 (nova janela)
82468246 / 012-06-20193.722,040,003.722,04
Detalhar ordem de fornecimento 5907 / 2019 (nova janela)
59075907 / 015-05-20191.117,200,001.117,20
Detalhar ordem de fornecimento 3538 / 2019 (nova janela)
35383538 / 010-04-20192.587,200,002.587,20
Detalhar ordem de fornecimento 1256 / 2019 (nova janela)
12561256 / 011-03-20193.704,400,003.704,40

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