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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 15032021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 20872 / 2022 (nova janela)
2087220872 / 019-09-20222.250,000,002.250,00
Detalhar ordem de fornecimento 20431 / 2022 (nova janela)
2043120431 / 015-09-202226.030,000,0026.030,00
Detalhar ordem de fornecimento 14424 / 2022 (nova janela)
144245874214424 / 014-07-202215.426,000,0015.426,00
Detalhar ordem de fornecimento 9578 / 2022 (nova janela)
9578583949578 / 013-06-20227.635,000,007.635,00
Detalhar ordem de fornecimento 6754 / 2022 (nova janela)
67546754 / 002-05-20225.910,000,005.910,00
Detalhar ordem de fornecimento 910 / 2022 (nova janela)
910910 / 002-03-20225.347,500,005.347,50
Detalhar ordem de fornecimento 29050 / 2021 (nova janela)
2905029050 / 029-12-20216.840,000,006.840,00
Detalhar ordem de fornecimento 27432 / 2021 (nova janela)
274325697127432 / 023-12-2021976,000,00976,00

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