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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12352021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 9046 / 2022 (nova janela)
90469046 / 013-07-20223.043,900,003.043,90
Detalhar ordem de fornecimento 11770 / 2022 (nova janela)
1177011770 / 013-07-202210.479,000,0010.479,00
Detalhar ordem de fornecimento 3546 / 2022 (nova janela)
35463546 / 026-05-20224.865,250,004.865,25
Detalhar ordem de fornecimento 6051 / 2022 (nova janela)
60516051 / 026-05-20224.066,850,004.066,85
Detalhar ordem de fornecimento 180 / 2022 (nova janela)
180180 / 003-03-20221.746,500,001.746,50
Detalhar ordem de fornecimento 24955 / 2021 (nova janela)
2495524955 / 027-01-20227.984,000,007.984,00
Detalhar ordem de fornecimento 26874 / 2021 (nova janela)
2687426874 / 027-01-20225.988,000,005.988,00
Detalhar ordem de fornecimento 13864 / 2021 (nova janela)
1386413864 / 015-10-2021474,050,00474,05
Detalhar ordem de fornecimento 16365 / 2021 (nova janela)
1636516365 / 015-10-202110.429,100,0010.429,10

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