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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11522021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6034 / 2022 (nova janela)
60349624236034 / 125-07-20225.687,160,005.687,16
Detalhar ordem de fornecimento 3525 / 2022 (nova janela)
35253525 / 020-07-20221.164,840,001.164,84
Detalhar ordem de fornecimento 174 / 2022 (nova janela)
174902345174 / 207-03-20223.426,000,003.426,00
Detalhar ordem de fornecimento 174 / 2022 (nova janela)
174901241174 / 103-03-202213.040,000,0013.040,00
Detalhar ordem de fornecimento 26857 / 2021 (nova janela)
2685790140326857 / 203-03-20227.041,600,007.041,60
Detalhar ordem de fornecimento 29193 / 2021 (nova janela)
2919329193 / 027-01-20222.086,400,002.086,40
Detalhar ordem de fornecimento 26857 / 2021 (nova janela)
2685787957326857 / 123-12-2021959,280,00959,28
Detalhar ordem de fornecimento 24920 / 2021 (nova janela)
2492087132724920 / 109-12-20217.824,000,007.824,00
Detalhar ordem de fornecimento 24920 / 2021 (nova janela)
2492087386624920 / 209-12-20213.494,520,003.494,52
Detalhar ordem de fornecimento 21942 / 2021 (nova janela)
2194286167721942 / 204-11-20213.912,000,003.912,00
Detalhar ordem de fornecimento 21942 / 2021 (nova janela)
2194286232321942 / 104-11-20211.644,480,001.644,48
Detalhar ordem de fornecimento 19054 / 2021 (nova janela)
1905419054 / 008-10-20211.096,320,001.096,32

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