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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12312022
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 21040 / 2022 (nova janela)
2104099755221040 / 230-09-20221.623,160,001.623,16
Detalhar ordem de fornecimento 21040 / 2022 (nova janela)
2104099627521040 / 128-09-20226.600,000,006.600,00
Detalhar ordem de fornecimento 17877 / 2022 (nova janela)
1787799147017877 / 221-09-20221.855,040,001.855,04
Detalhar ordem de fornecimento 17877 / 2022 (nova janela)
1787798301517877 / 105-09-20227.200,000,007.200,00
Detalhar ordem de fornecimento 14956 / 2022 (nova janela)
1495614956 / 011-08-20224.023,160,004.023,16

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