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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12792021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11807 / 2022 (nova janela)
1180711807 / 001-07-20228.628,600,008.628,60
Detalhar ordem de fornecimento 9144 / 2022 (nova janela)
91449144 / 003-06-20222.364,000,002.364,00
Detalhar ordem de fornecimento 6288 / 2022 (nova janela)
62889270106288 / 102-05-20221.891,200,001.891,20
Detalhar ordem de fornecimento 3990 / 2022 (nova janela)
39903990 / 007-04-20223.309,600,003.309,60
Detalhar ordem de fornecimento 270 / 2022 (nova janela)
270270 / 014-03-20223.546,000,003.546,00
Detalhar ordem de fornecimento 27024 / 2021 (nova janela)
2702427024 / 023-12-20212.955,000,002.955,00
Detalhar ordem de fornecimento 25427 / 2021 (nova janela)
2542787512225427 / 113-12-20217.801,200,007.801,20
Detalhar ordem de fornecimento 22132 / 2021 (nova janela)
2213222132 / 005-11-20212.600,400,002.600,40
Detalhar ordem de fornecimento 19079 / 2021 (nova janela)
1907984941719079 / 108-10-20213.900,600,003.900,60
Detalhar ordem de fornecimento 16356 / 2021 (nova janela)
1635616356 / 008-09-20212.127,600,002.127,60

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Total de pagamentos por mês

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