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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 00572019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6908 / 2020 (nova janela)
69086908 / 015-05-2020210,000,00210,00
Detalhar ordem de fornecimento 3135 / 2020 (nova janela)
313563323135 / 019-03-2020350,000,00350,00
Detalhar ordem de fornecimento 19156 / 2019 (nova janela)
1915619156 / 014-01-2020420,000,00420,00
Detalhar ordem de fornecimento 26618 / 2019 (nova janela)
2661826618 / 013-01-2020210,000,00210,00
Detalhar ordem de fornecimento 19175 / 2019 (nova janela)
1917519175 / 004-11-20195.600,000,005.600,00
Detalhar ordem de fornecimento 21319 / 2019 (nova janela)
2131921319 / 004-11-20191.400,000,001.400,00
Detalhar ordem de fornecimento 19198 / 2019 (nova janela)
19198000.005.82419198 / 225-10-20195.600,000,005.600,00
Detalhar ordem de fornecimento 19198 / 2019 (nova janela)
19198000.005.83319198 / 325-10-20195.600,000,005.600,00
Detalhar ordem de fornecimento 21153 / 2019 (nova janela)
2115321153 / 018-10-20191.400,000,001.400,00
Detalhar ordem de fornecimento 19155 / 2019 (nova janela)
1915519155 / 027-09-2019560,000,00560,00
Detalhar ordem de fornecimento 19157 / 2019 (nova janela)
1915719157 / 027-09-2019210,000,00210,00
Detalhar ordem de fornecimento 19154 / 2019 (nova janela)
1915419154 / 020-09-2019700,000,00700,00
Detalhar ordem de fornecimento 18812 / 2019 (nova janela)
1881218812 / 018-09-2019420,000,00420,00
Detalhar ordem de fornecimento 19198 / 2019 (nova janela)
19198000.005.76719198 / 116-09-20192.800,000,002.800,00
Detalhar ordem de fornecimento 17028 / 2019 (nova janela)
17028000.005.62717028 / 009-09-20191.400,000,001.400,00

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Total de pagamentos por mês

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