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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11272019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6744 / 2020 (nova janela)
67446744 / 004-05-20205.697,500,005.697,50
Detalhar ordem de fornecimento 3829 / 2020 (nova janela)
38293829 / 013-04-20202.322,000,002.322,00
Detalhar ordem de fornecimento 1537 / 2020 (nova janela)
15371537 / 025-03-20204.816,000,004.816,00
Detalhar ordem de fornecimento 24186 / 2019 (nova janela)
2418624186 / 005-12-20193.010,000,003.010,00
Detalhar ordem de fornecimento 21315 / 2019 (nova janela)
2131521315 / 004-11-20193.225,000,003.225,00
Detalhar ordem de fornecimento 17036 / 2019 (nova janela)
1703617036 / 003-09-20193.483,000,003.483,00
Detalhar ordem de fornecimento 14477 / 2019 (nova janela)
1447714477 / 002-08-20191.720,000,001.720,00
Detalhar ordem de fornecimento 11193 / 2019 (nova janela)
1119311193 / 027-06-2019860,000,00860,00
Detalhar ordem de fornecimento 6014 / 2019 (nova janela)
60146014 / 006-05-20192.687,500,002.687,50

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