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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14292018
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 21228 / 2019 (nova janela)
2122821228 / 031-10-2019395,000,00395,00
Detalhar ordem de fornecimento 21192 / 2019 (nova janela)
2119221192 / 024-10-2019439,000,00439,00
Detalhar ordem de fornecimento 21227 / 2019 (nova janela)
2122721227 / 024-10-2019105,000,00105,00

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Prefeitura Municipal de Franca - São Paulo - Brasil
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