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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13082020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 13132 / 2021 (nova janela)
1313213132 / 030-07-2021888,000,00888,00
Detalhar ordem de fornecimento 5944 / 2021 (nova janela)
59445944 / 028-07-20211.776,000,001.776,00
Detalhar ordem de fornecimento 13415 / 2021 (nova janela)
1341513415 / 028-07-2021444,000,00444,00
Detalhar ordem de fornecimento 10301 / 2021 (nova janela)
1030110301 / 019-07-2021444,000,00444,00
Detalhar ordem de fornecimento 11187 / 2021 (nova janela)
1118711187 / 019-07-2021444,000,00444,00
Detalhar ordem de fornecimento 12168 / 2021 (nova janela)
1216812168 / 019-07-20211.776,000,001.776,00

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