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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14422018
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 25503 / 2018 (nova janela)
25503000.000.91325503 / 204-10-20193.710,000,003.710,00
Detalhar ordem de fornecimento 25503 / 2018 (nova janela)
25503000.000.90125503 / 125-01-201923.023,000,0023.023,00

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