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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10672019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 3679 / 2020 (nova janela)
36791090283679 / 217-04-202020.803,400,0020.803,40
Detalhar ordem de fornecimento 3679 / 2020 (nova janela)
36791085363679 / 113-04-20207.375,000,007.375,00
Detalhar ordem de fornecimento 1566 / 2020 (nova janela)
15661566 / 009-03-202023.600,000,0023.600,00
Detalhar ordem de fornecimento 26135 / 2019 (nova janela)
2613526135 / 024-12-20199.015,200,009.015,20
Detalhar ordem de fornecimento 24646 / 2019 (nova janela)
2464624646 / 017-12-201929.500,000,0029.500,00
Detalhar ordem de fornecimento 21506 / 2019 (nova janela)
2150621506 / 024-10-201913.109,800,0013.109,80
Detalhar ordem de fornecimento 19462 / 2019 (nova janela)
1946219462 / 017-10-201913.298,600,0013.298,60
Detalhar ordem de fornecimento 14616 / 2019 (nova janela)
1461614616 / 005-08-201914.160,000,0014.160,00
Detalhar ordem de fornecimento 12398 / 2019 (nova janela)
1239812398 / 004-07-201914.478,600,0014.478,60
Detalhar ordem de fornecimento 8123 / 2019 (nova janela)
81238123 / 014-06-201913.829,600,0013.829,60

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