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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12502021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 12114 / 2022 (nova janela)
1211412114 / 001-08-202215.177,600,0015.177,60
Detalhar ordem de fornecimento 11724 / 2022 (nova janela)
1172411724 / 015-07-202281.494,400,0081.494,40
Detalhar ordem de fornecimento 6772 / 2022 (nova janela)
67726772 / 016-05-20221.881,600,001.881,60
Detalhar ordem de fornecimento 21060 / 2021 (nova janela)
2106021060 / 003-02-202235.200,000,0035.200,00
Detalhar ordem de fornecimento 24850 / 2021 (nova janela)
2485024850 / 019-01-202224.656,000,0024.656,00
Detalhar ordem de fornecimento 26690 / 2021 (nova janela)
2669026690 / 023-12-202116.680,000,0016.680,00
Detalhar ordem de fornecimento 21406 / 2021 (nova janela)
2140621406 / 008-11-20211.630,720,001.630,72
Detalhar ordem de fornecimento 13280 / 2021 (nova janela)
1328013280 / 028-07-202112.372,000,0012.372,00
Detalhar ordem de fornecimento 13313 / 2021 (nova janela)
1331313313 / 028-07-202149.312,000,0049.312,00

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Total de pagamentos por mês

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