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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14192018
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 19295 / 2019 (nova janela)
1929519295 / 024-10-2019585,000,00585,00
Detalhar ordem de fornecimento 6323 / 2019 (nova janela)
63236323 / 016-05-2019195,000,00195,00

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