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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14402019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 14786 / 2020 (nova janela)
1478614786 / 031-08-20204.400,000,004.400,00
Detalhar ordem de fornecimento 1237 / 2020 (nova janela)
12371237 / 018-03-20201.200,000,001.200,00

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