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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14572018
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 22041 / 2019 (nova janela)
2204122041 / 003-12-2019363,600,00363,60
Detalhar ordem de fornecimento 22032 / 2019 (nova janela)
2203222032 / 011-11-2019621,000,00621,00
Detalhar ordem de fornecimento 17062 / 2019 (nova janela)
1706217062 / 004-10-2019777,600,00777,60
Detalhar ordem de fornecimento 5679 / 2019 (nova janela)
56795679 / 016-05-2019207,000,00207,00
Detalhar ordem de fornecimento 1251 / 2019 (nova janela)
12511251 / 014-03-2019145,350,00145,35
Detalhar ordem de fornecimento 28602 / 2018 (nova janela)
2860228602 / 021-01-2019207,000,00207,00

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Total de pagamentos por mês

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