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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 13312021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 13767 / 2022 (nova janela)
1376713767 / 004-08-20221.354,500,001.354,50
Detalhar ordem de fornecimento 6153 / 2022 (nova janela)
6153000.019.7226153 / 208-06-202279,810,0079,81
Detalhar ordem de fornecimento 9677 / 2022 (nova janela)
96779677 / 008-06-2022118,850,00118,85
Detalhar ordem de fornecimento 1328 / 2022 (nova janela)
13281328 / 028-04-2022122,600,00122,60
Detalhar ordem de fornecimento 4021 / 2022 (nova janela)
40214021 / 028-04-2022912,160,00912,16
Detalhar ordem de fornecimento 6153 / 2022 (nova janela)
6153000.019.6186153 / 128-04-20221.156,590,001.156,59
Detalhar ordem de fornecimento 24160 / 2021 (nova janela)
2416024160 / 029-12-2021152,100,00152,10
Detalhar ordem de fornecimento 27528 / 2021 (nova janela)
2752827528 / 028-12-2021141,300,00141,30
Detalhar ordem de fornecimento 14015 / 2021 (nova janela)
1401514015 / 023-08-20215.431,120,005.431,12

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