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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 16532021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 1324 / 2022 (nova janela)
1324000.019.7231324 / 208-06-202235,880,0035,88
Detalhar ordem de fornecimento 9679 / 2022 (nova janela)
96799679 / 008-06-2022167,800,00167,80
Detalhar ordem de fornecimento 1324 / 2022 (nova janela)
1324000.019.6191324 / 128-04-2022370,050,00370,05

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