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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10912020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 14972 / 2020 (nova janela)
1497214972 / 009-10-2020127,700,00127,70
Detalhar ordem de fornecimento 14973 / 2020 (nova janela)
1497314973 / 009-10-20202.340,000,002.340,00
Detalhar ordem de fornecimento 14974 / 2020 (nova janela)
1497414974 / 009-10-2020127,700,00127,70
Detalhar ordem de fornecimento 14975 / 2020 (nova janela)
1497514975 / 009-10-20202.340,000,002.340,00
Detalhar ordem de fornecimento 15018 / 2020 (nova janela)
1501815018 / 009-10-2020127,700,00127,70
Detalhar ordem de fornecimento 15019 / 2020 (nova janela)
1501915019 / 009-10-20202.340,000,002.340,00
Detalhar ordem de fornecimento 15177 / 2020 (nova janela)
1517715177 / 009-10-2020127,700,00127,70
Detalhar ordem de fornecimento 15178 / 2020 (nova janela)
1517815178 / 009-10-20202.340,000,002.340,00
Detalhar ordem de fornecimento 15742 / 2020 (nova janela)
1574215742 / 009-10-20202.340,000,002.340,00
Detalhar ordem de fornecimento 15743 / 2020 (nova janela)
1574315743 / 009-10-2020127,700,00127,70

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