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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11302020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 22521 / 2020 (nova janela)
2252122521 / 018-12-202016.200,000,0016.200,00
Detalhar ordem de fornecimento 14967 / 2020 (nova janela)
1496714967 / 009-10-20203.600,000,003.600,00
Detalhar ordem de fornecimento 15014 / 2020 (nova janela)
1501415014 / 009-10-20203.600,000,003.600,00
Detalhar ordem de fornecimento 15057 / 2020 (nova janela)
1505715057 / 009-10-20203.600,000,003.600,00
Detalhar ordem de fornecimento 15163 / 2020 (nova janela)
1516315163 / 009-10-20203.600,000,003.600,00
Detalhar ordem de fornecimento 15751 / 2020 (nova janela)
1575115751 / 009-10-20203.600,000,003.600,00

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