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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11302022
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 14437 / 2022 (nova janela)
1443714437 / 012-09-20221.776,000,001.776,00
Detalhar ordem de fornecimento 14438 / 2022 (nova janela)
1443814438 / 012-09-20223.172,000,003.172,00
Detalhar ordem de fornecimento 15840 / 2022 (nova janela)
1584015840 / 012-09-20228.880,000,008.880,00
Detalhar ordem de fornecimento 17511 / 2022 (nova janela)
1751117511 / 012-09-20226.344,000,006.344,00

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