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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 10472021
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 11451 / 2021 (nova janela)
1145111451 / 008-07-202127.750,000,0027.750,00
Detalhar ordem de fornecimento 8534 / 2021 (nova janela)
85348534 / 010-06-202111.100,000,0011.100,00

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