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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11702019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 6710 / 2020 (nova janela)
671044.5446710 / 307-05-20203.416,580,003.416,58
Detalhar ordem de fornecimento 6639 / 2020 (nova janela)
66396639 / 030-04-20204.904,580,004.904,58
Detalhar ordem de fornecimento 6710 / 2020 (nova janela)
671044.2716710 / 130-04-20202.484,000,002.484,00
Detalhar ordem de fornecimento 4438 / 2020 (nova janela)
443844.1564438 / 229-04-20202.564,520,002.564,52
Detalhar ordem de fornecimento 4438 / 2020 (nova janela)
443843.7164438 / 115-04-20201.880,880,001.880,88
Detalhar ordem de fornecimento 1184 / 2020 (nova janela)
11841184 / 008-04-20203.330,000,003.330,00
Detalhar ordem de fornecimento 1181 / 2020 (nova janela)
11811181 / 013-03-20202.553,120,002.553,12
Detalhar ordem de fornecimento 26371 / 2019 (nova janela)
2637126371 / 009-01-20207.211,100,007.211,10
Detalhar ordem de fornecimento 24716 / 2019 (nova janela)
2471624716 / 018-12-201918.949,920,0018.949,92
Detalhar ordem de fornecimento 20782 / 2019 (nova janela)
2078238.94420782 / 110-10-20192.282,880,002.282,88
Detalhar ordem de fornecimento 17111 / 2019 (nova janela)
1711117111 / 013-09-20193.796,260,003.796,26
Detalhar ordem de fornecimento 15877 / 2019 (nova janela)
1587715877 / 015-08-20192.518,320,002.518,32
Detalhar ordem de fornecimento 12414 / 2019 (nova janela)
1241436.34212414 / 115-07-20194.309,020,004.309,02
Detalhar ordem de fornecimento 12414 / 2019 (nova janela)
1241436.41812414 / 215-07-20192.817,360,002.817,36
Detalhar ordem de fornecimento 8567 / 2019 (nova janela)
856734.9788567 / 107-06-20192.808,000,002.808,00
Detalhar ordem de fornecimento 8567 / 2019 (nova janela)
856735.0788567 / 207-06-20192.688,360,002.688,36

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