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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 12172020
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 3458 / 2021 (nova janela)
34583458 / 005-04-2021180,000,00180,00
Detalhar ordem de fornecimento 19883 / 2020 (nova janela)
198834925919883 / 112-11-2020118,800,00118,80
Detalhar ordem de fornecimento 13403 / 2020 (nova janela)
134034689813403 / 105-08-202057,600,0057,60

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