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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11582019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 23883 / 2019 (nova janela)
2388323883 / 027-11-20191.475,000,001.475,00
Detalhar ordem de fornecimento 19646 / 2019 (nova janela)
1964619646 / 007-10-2019752,250,00752,25
Detalhar ordem de fornecimento 14648 / 2019 (nova janela)
1464814648 / 012-08-2019442,500,00442,50
Detalhar ordem de fornecimento 12448 / 2019 (nova janela)
1244812448 / 012-07-20191.711,000,001.711,00
Detalhar ordem de fornecimento 8168 / 2019 (nova janela)
816896.1858168 / 219-06-2019885,000,00885,00
Detalhar ordem de fornecimento 8168 / 2019 (nova janela)
8168095.8578168 / 105-06-2019590,000,00590,00

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Total de pagamentos por mês

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