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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 11762019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 20783 / 2019 (nova janela)
2078320783 / 004-11-20199.840,000,009.840,00
Detalhar ordem de fornecimento 21803 / 2019 (nova janela)
2180321803 / 004-11-2019369,000,00369,00
Detalhar ordem de fornecimento 17128 / 2019 (nova janela)
1712817128 / 005-09-20194.575,600,004.575,60
Detalhar ordem de fornecimento 14569 / 2019 (nova janela)
1456914569 / 012-08-20195.535,000,005.535,00
Detalhar ordem de fornecimento 13571 / 2019 (nova janela)
1357113571 / 024-07-201915.055,200,0015.055,20
Detalhar ordem de fornecimento 8571 / 2019 (nova janela)
85718571 / 010-06-20195.067,600,005.067,60

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Total de pagamentos por mês

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