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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14272019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 8858 / 2020 (nova janela)
8858NF 262568858 / 003-06-20201.700,000,001.700,00

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