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Fornecedor/Credor

Pagamentos referentes ao contrato nº 14572019
OFDocum.Emp./SubDt pagtoVlr brutoVlr retençãoVlr pagto
Detalhar ordem de fornecimento 21284 / 2020 (nova janela)
2128421284 / 018-11-202018.311,100,0018.311,10
Detalhar ordem de fornecimento 19441 / 2020 (nova janela)
19441000.027.48919441 / 329-10-20204.675,200,004.675,20
Detalhar ordem de fornecimento 19441 / 2020 (nova janela)
19441NF 2718519441 / 230-09-20201.168,800,001.168,80
Detalhar ordem de fornecimento 19441 / 2020 (nova janela)
19441NF 2722619441 / 130-09-20207.982,400,007.982,40
Detalhar ordem de fornecimento 12910 / 2020 (nova janela)
1291012910 / 027-07-20203.635,840,003.635,84
Detalhar ordem de fornecimento 4451 / 2020 (nova janela)
4451000.025.8124451 / 108-04-20202.988,700,002.988,70
Detalhar ordem de fornecimento 1364 / 2020 (nova janela)
13641364 / 027-03-20203.670,800,003.670,80
Detalhar ordem de fornecimento 26442 / 2019 (nova janela)
2644226442 / 013-01-202014.625,060,0014.625,06

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